漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟定全县教育体育改革发展规划、计划和重要制度，并组织实施；落实好体育设施和学校布局建设规划。

3. 管理和指导全乡基础教育。

4. 负责全乡教育收费管理；监测全乡教育体育经费的使用情况；负责全乡经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实和做好审计工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；落实学生资助管理政策。

5. 指导推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学工作，全面实施素质教育。

6. 负责落实全乡制定义务教育阶段招生计划并检查、监督计划完成情况；负责全乡的学历教育、非学历教育以及学业水平考试工作；指导和管理全乡小学学籍。

7. 贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质健康监测工作。

8. 统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全乡体育竞赛管理，组织参加和举办教体局重大体育竞赛。

9. 承担教育督导和评估工作，对学校工作进行监督、检查、评估；负责义务教育均衡发展的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

10. 指导学校勤工俭学工作。

11. 指导各学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、综治维稳、国防教育和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

12. 负责全乡教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；负责教师资格制度实施；负责教育科学研究和教师队伍培训工作；负责教师职称评审工作；管理和指导教师交流轮岗工作，推进义务教育教师。

13. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

14. 统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；规划全乡群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。负责对公共体育设施的监督管理；协调全乡教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导全乡教育体育系统信访维稳工作。

15. 促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；负责体育彩票管理使用。

16. 统筹规划全县竞技体育发展，举办全乡综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，管理和指导裁判员、教练员和运动队员队伍建设，协调运动队员社会保障工作。

17. 统筹规划全乡青少年体育发展，规范和推进青少年体育工作，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

18. 完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瓦厂乡中心学校是财政全额预算拨款的事业单位，事业编制39人，独立编制机构1个，独立核算机构1个。纳入教育部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中下属学校包括：瓦厂完小、黑马小学、蛇马小学、瓦泥午小学、瓦厂乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1. 加强党对教育工作的全面领导。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强师生思想政治工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑。认真组织学习张桂梅、朱有勇、吴建智等榜样人物事迹。持续开展“万名党员进党校”、基层党支部书记等教育培训活动。制定2021年党工委、局党组理论学习中心组及机关理论学习计划。扎实推进“智慧党建”三年行动计划。加大党务工作者的指导培训力度。抓实党支部规范化达标创建工作，年内实现全部高质量达标。

严格落实全面从严治党主体责任，推进警示教育常态化制度化。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进党务、政务公开，加强网站和微信公众号建设，自觉接受舆论监督、群众监督。深入开展纠风治乱，对教师有偿补课、教育扶贫资金管理使用、校外培训机构、违规办学行为及教育乱收费等问题深入开展专项整治。认真落实“三重一大”制度，抓好风险防控，加强日常监管。

强化全县教育体育系统各级党组织的主体责任，坚决占领阵地、守住阵地、管好阵地，不断巩固马克思主义在教育体育系统意识形态领域的指导地位，防范全县教育体育系统意识形态领域风险。落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”和“一网两单”制度，及时妥善处置涉宗教渗透事件。

2. 全面落实立德树人根本任务。贯彻落实国家和省州深化新时代学校思政课改革创新的政策举措，落实好《新时代爱国主义实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》、《中小学德育工作指南》、《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的意见》，以思政课课堂教学为主渠道，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、爱国主义教育和理想信念进教材进课堂进头脑工作，打造一批“课程育人”示范课。加强学生心理健康教育工作。开展讲好中国故事、中国共产党故事、习近平新时代中国特色社会主义思想故事和中国人民奋斗圆梦故事的“四个故事”主题活动。

3. 持续强化控辍保学工作。持续宣传《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，营造社会氛围；认真落实“双线十长”“八包”“一帮”的控辍保学联保联控责任机制，因人施策、精准劝返、妥善安置，确保适龄儿童少年都能接受义务教育。

4. 着力提升办学水平。坚持立德树人，以社会主义核心价值观为引领，加强理想信念教育。深入贯彻落实《义务教育学校管理标准》，深化学校常规管理，规范办学行为，加强日常教学的管理和监测。切实加大对学校工作的检查指导以及学校财务的监审力度，加强财务管理，严格规范教育收费行为。

5. 着力提升教育教学质量。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，实施好《漾濞县中小学教育质量提升工程实施意见（试行）》，以开展“一师一优课、一课一名师”活动为抓手，开展形式多样、成效务实的教学研讨活动。加强学校教师使用实验仪器设备和信息技术等教学设施设备的能力，积极选派参加教学研究和各级各类学科竞赛活动，不断提升各类学校教育教学质量。

6. 加强教师队伍建设。继续采取“请进来、走出去”的交流方式，组组织教师到县或县外名校学习培训，增加教师外出学习机会，树立新的教育教学理念；完成小学教师继续教育远程全员培训41人；继续实施好教师交流轮岗工作。

7. 推进体育事业健康发展。持续实施“七彩云南全民健身工程”，完善公共体育场地设施。大力开展全民健身活动，举办各类体育赛事活动，加强体育社团组织的指导和管理，组织参加各级举办的各类各体育项目培训和比赛交流等活动。 抓好学校体育基础工作，落实“三会一课”制度和小学生每天1小时校园体育活动制度。

8. 全力维护教育体育系统安全稳定。认真开展排查，切实抓好重点领域专项整治，着力抓好传染性疾病防控、近视眼防控、防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防食品安全事故、防消防事故等方面的宣传教育，杜绝发生影响稳定的群体性事件，最大限度维护和保障师生安全。做好推进学校食堂“六T”实务管理，提高规范化管理水平。持续开展各类安全应急疏散演练，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政专户资金、单位资金保障39人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入630.77万元，其中：一般公共预算630.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年646.77万元对比，减少16.00万元，下降2.5%，主要原因是人员变动，开支减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入630.77万元，其中:本年收入630.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.77万元（本级财力630.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年646.77万元对比，减少16.00万元，下降2.5%，主要原因是人员变动，开支减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出630.77万元。财政拨款安排支出630.77万元，其中：基本支出630.77万元，项目支出0万元。与上年646.77万元对比，减少16.00万元，下降2.5%，主要原因是人员变动，开支减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出630.77万元，按功能科目分组具体为：

2050202教育支出—普通教育—小学教育505.19万元，主要用于主要用于保障全乡学校基本运行及人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位单位离退休1.2万元，主要用于保障全乡教师社会保障和就业。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 事业单位基本养老保险缴费支出52.81万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.34万元，主要用于遗属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗30.26万元，主要用于单位缴交单位医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.97万元，主要用于单位缴交的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出630.77万元，其中：基本支出630.77万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出600.31万元（其中：基本支出600.31万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出155.51万元（其中：基本支出155.51万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出101.14万元（其中：基本支出101.14万元，项目支出0万元）。

  30103奖金12.96万元(其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资162.26万元(其中：基本支出162.26万元，项目支出0万元）。

30108机关事业养老保险缴费52.81万元(其中：基本支出52.81万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费30.26万元(其中：基本支出30.26万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费5.28万元(其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金37.97万元(其中：基本支出37.97万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出18万元(其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

2. 商品和服务支出25.92万元(其中：基本支出25.92万元，项目支出0万元）。

30201办公费19.32万元(其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）。

30228工会经费6.6万元(其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）。

3. 对个人和家庭的补助4.54万元，（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）。

30201退休人员公务费1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

30399抚恤金3.34万元(其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年无重点项目绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排27.12万元。其中：办公费20.52万元、工会经费6.6万元。

与上年对比情况：2021年部门预算机关运行经费安排27.12万元，2020年部门预算机关运行经费安排39.98万元，与2020年对比，2021年比2020年减少12.86万元，下降32.2%，主要增减原因分析：由于人员减少导致公用经费减少，其他商品和服务支出无资金安排。

 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分 漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校部门2021年部门预算表

（详见附件）

附件1：漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年度部门预算公开表

附件2：漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件3：漾濞彝族自治县瓦厂乡中心学校纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292202143000111